Оформлено больше чем указано в строке 1 распоряжения Заказ поставщику
Проблема:
На основании заказа поставщику, формирую поступление, пытаюсь провести, а он ругается:
Номенклатура Лицензия Альт Линукс СПТ 6.0 Сервер на 1 год склад Основной склад Оформлено больше чем указано в строке 1 распоряжения Заказ поставщику УТЦБ-000214 от 21.07.2015 0:00:00 на 15 шт.
Подскажите пожалуйста, что не так?
(2) структура подчиненности — ни о чем
ВыполнитьКонтрольРезультатовПроведения
.
// Контроль отрицательных остатков ЗаказыПоставщикам.
Если ЕстьИзмененияВТаблице(ДанныеТаблиц,"ДвиженияЗаказыПоставщикамИзменение") Тогда
МассивКонтролей.Добавить(Врег("ЗаказыПоставщикам"));
ТекстЗапроса = ТекстЗапроса +
"
|ВЫБРАТЬ
| ТаблицаОстатков.ЗаказПоставщику КАК Заказ,
| ТаблицаОстатков.Номенклатура КАК Номенклатура,
| ТаблицаОстатков.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
| ТаблицаОстатков.Характеристика КАК Характеристика,
| ТаблицаОстатков.КодСтроки КАК КодСтроки,
| ТаблицаОстатков.Склад КАК Склад,
| ТаблицаОстатков.КОформлениюОстаток КАК Количество
|ИЗ
| РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки(,
| (ЗаказПоставщику, Номенклатура, Характеристика, КодСтроки, Склад) В
| (ВЫБРАТЬ
| Таблица.ЗаказПоставщику,
| Таблица.Номенклатура,
| Таблица.Характеристика,
| Таблица.КодСтроки,
| Таблица.Склад
| ИЗ
| ДвиженияЗаказыПоставщикамИзменение КАК Таблица)
| ) КАК ТаблицаОстатков
|
|ГДЕ
| ТаблицаОстатков.КОформлениюОстаток < 0;
|///////////////////////////////////////////////////////////////////
|";
КонецЕсли;
Контроль расхождений при поступлении товаров
Бывают ситуации, что поставщик отгрузил совсем не то, что согласовано в заказе, перепутал цвета и размеры, отправил не весь товар или, наоборот, больше заказанного.
Такие расхождения можно быстро отследить и отразить прямо в документе Приходная накладная.
Для учета расхождений в документ включена гиперссылка Расхождения.
При поступлении товара от поставщика товаровед переходит по ссылке и устанавливает флажок Проверять расхождения.
После установки флажка в таблице Товары появятся новые колонки:
-
Количество (по документу). Указывается по документам поставщика. Можно загрузить из Excel.
- Количество (факт). В ней указывается количество, которое пришло на самом деле. Товаровед может заполнить данную колонку с помощью терминала сбора данных (ТСД) или сканера штрихкодов, по приходному ордеру или вручную.
- Расхождения. В этой колонке выводится разница между фактическим количеством и количеством в документе поставщика. Рассчитывается автоматически.
Оприходовать товары можно по одной из этих колонок:
- Количество (по документу). Товары принимаются по количеству в документах, затем по результатам расхождений вводится документ "Корректировка поступления".
- Количество (факт). Товары принимаются по фактически пришедшему количеству. Поставщик переоформляет документы или довозит недостающий товар и забирает лишний.
В зависимости от выбранного способа приема товара будет рассчитана Сумма по строкам.
Режим проверки расхождений можно сохранить в окне подсказки напротив флажка Принять расхождения. Он будет автоматически запускаться во всех новых документах пользователя.
Также сохранить настройки можно в форме документа Шапка/ табличная часть.
Для удобства работы с большими документами используется возможность отображения только строк с расхождениями. Выбрать режим просмотра можно в контекстном меню списка Товары.
Теперь отображаются только строки с расхождениями:
Если по факту поступило большее количество товара, чем указано в документе поставщика, рекомендуется разбить строки. Если этого не сделать, при проведении документа система выдаст сообщение: "Оформлено больше, чем указано в заказе поставщику", проведение не выполнится.
Чтобы разбить строки выберите в контекстном меню Разбить строку или воспользуйтесь сочетанием горячих клавиш Shift+F9. Появится диалог ввода количества в новой строке.
Указанное количество будет заполнено в новой строке. В исходной строке количество уменьшится на указанное значение.
В больших приходных накладных позиции могут задваиваться. Выявить повторы конкретной строки можно с помощью команды Показать дубли строки в контекстном меню таблицы Товары.
В документе отразятся только строки, в которых одинаковые значения колонок Номенклатура, Характеристика и Партия.
Проанализировав расхождения пользователь может сформировать документ Корректировка поступления, запросить исправленные документы у поставщика или попросить поставщика поставить недостающий товар или забрать лишнее.
После поступления документов от поставщика необходимо установить в документе флаг Получены документы, подтверждающие расхождения.
Все накладные, в которых были расхождения, можно увидеть в списке приходных накладных. Напротив накладной с расхождениями выводится специальный статус.
С помощью фильтра в правой панели списка можно отобрать только документы, имеющие расхождения.
Если в документе установлен флажок Получены документы, подтверждающие расхождения, документ не попадает в отбор Есть расхождения и значок напротив него отображаться не будет.
Для учета расхождений больше не требуется применять ордерную схему учета (когда финансовые и складские документы формируются независимо друг от друга). С новой возможностью все расхождения учитываются в рамках одного документа.
"Оформлено больше чем указано в строке 99,983 распоряжения Заказ клиента" — в чем проблема??
модуль обмена создает заказ и потом пытается создать документ продажи в 1С, но при попытке его проведения возникает ошибка:
ошибка "Оформлено больше чем указано в строке" возникает для ВСЕХ позиций ВСЕХ заказов.
также смущает номер строки в сообщении — "указано в строке 97,688 " — заказы все обычные в пределах 10 строк
при попытке вручную провести этот документ в 1C возникает та же ошибка
сам заказ и связанные документы в 1С изначально отсутствуют — то есть все создается модулем обмена
Управление закупками
В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара.
Регистрация информации по поставщикам
Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.
- прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
- предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.
Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.
Условия закупок
- указать поставщика;
- определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
- указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
- указать склад поставки товаров от поставщика и др.
В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.
Оформление заказов поставщикам
Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.
Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).
Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).
Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.
Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).
Оформление поставок товаров от поставщика
- Закупка товаров у поставщика;
- Закупка товаров через подотчетное лицо;
- Прием товаров на комиссию;
- Закупка импортных товаров;
- Ввоз товаров из стран ЕАЭС.
Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом Приобретение товаров и услуг.
Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.
Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.
- предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
- оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.
Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.
Корректировка и возврат товаров поставщику
После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.
- исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
- корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.
В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.
- возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
- принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
- учесть изменение цен как прочий доход.
Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ — Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.
Закупка импортных товаров
- поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
- поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
- поставка товаров из стран ЕАЭС.
Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.
Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.
При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.
При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.
Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.
- поставка товаров из стран ЕАЭС;
- регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
- оплата налогов на расчетный счет ФНС;
- подтверждение факта оплаты от ФНС;
- оплата поставщику.
Прием товаров на комиссию
- поддержание актуальной информации о комитентах;
- хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
- регистрация заключенных с комитентами договоров;
- планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
- оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
- оформление продажи и списания комиссионных товаров;
- расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
- регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.
Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции Прием на комиссию, использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.
Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.
Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.
Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.
Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.